Если нужно готовое решение полностью пишите мне обратная связь, контакты, https://tredax.com/kontakty/
Журнал (проводка)
хозяйственных операций
№ п/п. Содержание |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
1.1) Акцептован счет поставщика за материалы:покупная цена |
15 |
60 |
106 200 |
1.2) Акцептован счет поставщика за материалы:НДС 106200*0,18 |
19 |
60 |
19 116 |
2)Оприходованы материалы на склад по учетным ценамэ |
10 |
15 |
87 000 |
3) Выявлено отклонения фактической |
16 |
15 |
19 200 |
4.1) Списано материалы в производство: по |
20 |
10 |
41 000 |
4.2) Списано материалы в производство: сумма |
20 |
16 |
6 970 |
5.1) Начсилено заработная плата-основным |
20 |
70 |
88 000 |
5.2) Начсилено заработная плата-административно-управленческому |
26 |
70 |
54 000 |
6.1) Произведены отчисления по ЕСН от муммы начисленной оплаты труда-основным производственным рабочим 88000*0,3 |
20 |
69 |
26 400 |
6.2) Произведены отчисления по ЕСН от муммы начисленной оплаты труда-административно-управленческого |
26 |
69 |
16 200 |
7.1) Удержан НДФЛ с |
70 |
68 |
10 560 |
7.2) Удержан НДФЛ с |
70 |
68 |
6 696 |
8) Начислено амортизация по основным средствам используемым в основном производстве |
20 |
02 |
5 500 |
9.1) Начислено плата за аренду основных |
26 |
60 |
45 000 |
9.2) НДС с арендной платы |
19 |
60 |
8 100 |
10.1) Акцептован счет ОАО «Сибирьтелеком» за услуги связи |
26 |
60 |
2 200 |
10.2) НДС с усулги |
19 |
60 |
396 |
11) Списаны общехозяйственные расходы на |
20 |
26 |
117 400 |
12) Выпущена из производства и оприходовано |
43 |
20 |
306 070 |
13.1) Отгружено задолженность покупателя за |
62 |
90 |
625 400 |
13.2) НДС с продаж |
90 |
68 |
95 400 |
14)Списано себестоимость реализованной |
90 |
43 |
513 000 |
15.1) Начислено транспортной оргонизации за доставку готовой продукции до |
44 |
60 |
1 500 |
15.2) Начислено НДС с транспортных |
19 |
60 |
270 |
16).Списаны расходы по доставке на финансовый |
90 |
44 |
1 500 |
17) Определен и списан финансовый результат от |
90 |
99 |
15 500 |
18) Поступило на расчетный счет выручка за |
51 |
62 |
625 400 |
ИТОГО |
|
|
2 843 978 |