Если нужно готовое решение полностью пишите мне обратная связь, контакты, https://tredax.com/kontakty/
Журнал (проводка)
хозяйственных операций
№п/п |
Дата |
Содержание операции |
Сумма, руб. |
корр. Счет |
|
Дебет |
Кредит |
||||
1 |
05,02,2016 |
От завода «Техника» получен |
|
|
|
а) стоимость станка |
52 000 |
08 |
60 |
||
б) НДС по станку |
9 360 |
19 |
60 |
||
2 |
05,02,2016 |
НДС по станку принят к зачету |
9 360 |
68 |
19 |
3 |
05,02,2016 |
От ЗАО «Текстиль» поступили на склад материалы 12 т (с НДС): |
|
|
|
а) стоимость материалов |
1 081 000 |
10 |
60 |
||
б) НДС по материалам |
194 580 |
19 |
60 |
||
4 |
05,02,2016 |
НДС по |
194 580 |
68 |
19 |
5 |
05,02,2016 |
Получены наличные в банке |
40 000 |
50 |
51 |
6 |
05,02,2016 |
Выдана из кассы зарплата |
39 000 |
70 |
50 |
7 |
05,02,2016 |
Перечислен НДФЛ |
14 000 |
68 |
51 |
8 |
05,02,2016 |
Перечислено в ФСС |
3 000 |
69 |
51 |
9 |
05,02,2016 |
Перечислены взносы в ПФ |
24 000 |
69 |
51 |
10 |
05,02,2016 |
Перечислено в ФФОМС |
6 100 |
69 |
51 |
11 |
06,02,2016 |
Выдано подотчет |
1 000 |
71 |
50 |
12 |
06,02,2016 |
Перечислено заводу «Техника» |
61 360 |
60 |
51 |
13 |
07,02,2016 |
Подотчетник сдал на склад |
800 |
10 |
71 |
14 |
07,02,2016 |
Отпущены материалы 10 т на производство продукции 1 081 |
900 833 |
20 |
10 |
15 |
07,02,2016 |
Принят к учету объект ОС |
52 000 |
01 |
08 |
16 |
16,02,2016 |
Списано с расчетного счета за банковские |
1 100 |
91 |
51 |
17 |
16,02,2016 |
Перечислено ЗАО «Текстиль» за |
1 275 580 |
60 |
51 |
18 |
28,02,2016 |
От ЗАО «Орион» получен акт об |
|
|
|
а) аренда |
41 000 |
20 |
60 |
||
б) НДС по аренде |
7 380 |
19 |
60 |
||
19 |
28,02,2016 |
НДС по аренде принят к зачету |
7 380 |
68 |
19 |
20 |
28,02,2016 |
От Мосэнерго получен счет за электроэнергию за февраль с |
|
|
|
а) электроэнергия |
11 000 |
20 |
60 |
||
б) Выделен НДС по электроэнергии |
1 980 |
19 |
60 |
||
21 |
28,02,2016 |
НДС по электроэнергии принят к зачету |
1 980 |
68 |
19 |
22 |
28,02,2016 |
Начислена |
|
|
|
а)за выпуск продукции |
33 000 |
20 |
70 |
||
б) управленческому персоналу |
36 000 |
26 |
70 |
||
23 |
28,02,2016 |
Удержан НДФЛ |
14 000 |
70 |
68 |
24 |
28,02,2016 |
Начислены соцвзносы от зарплаты |
|
|
|
за выпуск продукции |
|
|
|
||
а) в ФСС 33000*0,029 |
957 |
20 |
69 |
||
б) |
7 260 |
20 |
69 |
||
в) |
1 683 |
20 |
69 |
||
управленческому персоналу |
|
|
|
||
г) ФСС 36000*0,029 |
1 044 |
26 |
69 |
||
д) — |
7 920 |
26 |
69 |
||
е) |
1 836 |
26 |
69 |
||
25 |
28,02,2016 |
Начислена амортизация |
2 650 |
20 |
02 |
26 |
28,02,2016 |
Поступило от ЗАО «Альфа» |
1 888 000 |
51 |
62 |
27 |
28,02,2016 |
Поступило от ЗАО «Бетта« |
483 800 |
51 |
62 |
28 |
28,02,2016 |
Общехозяйственные расходы отнесены на |
46 800 |
90 |
26 |
29 |
28,02,2016 |
Сдана на склад готовая продукция по фактической себестоимости 42000 м |
998 383 |
43 |
20 |
30 |
28,02,2016 |
а) АО «Альфа» реализована готовая |
1 888 000 |
62 |
90 |
б) Списана себестоимость реализованной |
713 130 |
90 |
43 |
||
в) Начислен НДС по реализации |
288 000 |
90 |
68 |
||
31 |
28,02,2016 |
а) АО «Бетта» |
483 800 |
62 |
90 |
б) Списана себестоимость реализованной |
190 168 |
90 |
43 |
||
в) Начислен НДС по реализации |
73 800 |
90 |
68 |
||
32 |
28,02,2016 |
Определен финансовый результат — |
1 059 902 |
90 |
99 |
а) по основной деятельности прибыль |
|
|
|
||
б) — |
1 100 |
99 |
91 |
||
33 |
28,02,2016 |
Начислен налог на прибыль1 058 802*0,2 |
211 760 |
99 |
68 |
|
|
|
12 463 366 |
|
|